04/03/2021 |
304 |
Lavori di manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri - Aggiudicazione definitiva trattativa diretta n° 1617473.
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Area Tecnica |
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04/03/2021 |
302 |
Efficientamento energetico edificio scuola primaria e dell'infanzia - Liquidazione rata Febbraio 2021.
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Area Tecnica |
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127 Kb
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04/03/2021 |
301 |
Efficientamento energetico Palazzetto dello Sport - Liquidazione rata Febbraio 2021.
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Area Tecnica |
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125 Kb
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04/03/2021 |
300 |
Efficientamento energetico edificio Casa Comunale - Liquidazione rata Febbraio 2021.
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Area Tecnica |
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04/03/2021 |
297 |
Lavori di: 'Restauro del Borgo Rurale di Cerreto Sannita' - Autorizzazione al subappalto.
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Area Tecnica |
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04/03/2021 |
295 |
Acquisto ricariche telefoniche. Rimborso spesa anticipata dall'Economo Comunale
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Corpo di Polizia Municipale |
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03/03/2021 |
292 |
Ambito Sociale B04 - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica ad alunni di scuole secondarie di secondo grado - Approvazione proposta di aggiudicazione.
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Area Economico Finanziaria |
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03/03/2021 |
288 |
Legge 431/98 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - Annualità 2019 - Liquidazione saldo contributi ai beneficiari.
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Area Economico Finanziaria |
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02/03/2021 |
285 |
Impegno di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (Codice CER 20.03.01) presso l'impianto STIR gestito dalla Società “GISEC S.p.A.”.
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Area Tecnica |
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01/03/2021 |
283 |
Liquidazione spesa per servizio di disinfezione dei locali del 'Centro Emmaus' destinati ad ospitare le classi della Scuola Primaria.
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Area Tecnica |
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26/02/2021 |
282 |
Liquidazione spesa in favore della ditta Ecotecnike Forniture s.a.s per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo.
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Area Tecnica |
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26/02/2021 |
281 |
Liquidazione spesa in favore della Ditta Pelosi Pasquale per manutenzione all'autocarro targato DL203MD.
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Area Tecnica |
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26/02/2021 |
280 |
Impegno di spesa finalizzato ad interventi connessi con l'emergenza Covid-19.
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Area Tecnica |
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25/02/2021 |
279 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di supporto specialistico alle attività previste dalla delibera ARERA 580/2019/R/Idr.
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Area Tecnica |
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25/02/2021 |
278 |
Impegno di spesa in favore della Ditta 'F.lli LAVORGNA di Lavorgna Franco & C.' per fornitura di carburante.
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Area Tecnica |
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25/02/2021 |
277 |
Impegno di spesa in favore della Ditta 'F.lli LAVORGNA di Lavorgna Franco & C.' per fornitura di carburante.
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Area Tecnica |
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24/02/2021 |
274 |
Liquidazione spesa in favore della Ditta ERBAGIL s.r.l.
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Area Tecnica |
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24/02/2021 |
273 |
Ambito Sociale B04 - Servizio di assistenza domiciliare integrata a favore di persone anziane ADI. Liquidazione spesa alla Coop. La Fabbrica dei Sogni di Telese Terme.
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Area Economico Finanziaria |
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24/02/2021 |
272 |
Ambito Sociale B04 - Servizio di assistenza domiciliare integrata a favore di persone diversamente abili. Liquidazione spesa alla Coop. La Fabbrica dei Sogni di Telese Terme.
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Area Economico Finanziaria |
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24/02/2021 |
271 |
Ambito Sociale B04 - Contrasto alla povertà. Liquidazione spesa contributi economici ai Comuni di: Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Limatola, San Salvatore Telesino e Solopaca.
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Area Economico Finanziaria |
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24/02/2021 |
270 |
Impegno di spesa finalizzato ad interventi connessi con l'emergenza da Covid-19 - Fornitura di gel igienizzante e mascherine.
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Area Tecnica |
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23/02/2021 |
269 |
Liquidazione spesa per pulizia straordinaria dei locali del Centro Emmaus adibiti ad aule della Scuola Primaria.
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Area Tecnica |
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23/02/2021 |
268 |
Liquidazione spesa finalizzata ad interventi connessi con l'emergenza da Covid-19.
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Area Tecnica |
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23/02/2021 |
267 |
Liquidazione spesa per manutenzione locali del Centro Emmaus adibiti ad aule Scuola Primaria.
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Area Tecnica |
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23/02/2021 |
265 |
Lavori di: 'Messa in sicurezza idrogeologica delle aree in località Dodici Angeli' - Liquidazione anticipazione del servizio di perizia geologica.
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Area Tecnica |
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23/02/2021 |
264 |
Progetto P.U.I. - Affidamento incarico di patrocinio legale.
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Area Tecnica |
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22/02/2021 |
263 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento bolletta fornitura energia elettrica per i locali del Centro Emmaus adibiti ad aule Scuola Primaria.
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Area Tecnica |
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22/02/2021 |
262 |
Ambito Sociale B04 - Attività educative ludico ricreative sociali e culturali per bambini eo ragazzi dai 6 ai 16 anni. Approvazione Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e schema di domanda.
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Area Economico Finanziaria |
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19/02/2021 |
260 |
Impegno di spesa in favore della Società SI.DI.GAS per fornitura di gas metano
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Area Tecnica |
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19/02/2021 |
259 |
Impegno di spesa per intervento urgente sulla rete fognaria comunale.
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Area Tecnica |
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19/02/2021 |
258 |
Ambito Sociale B04 - Progetti PUC - Affidamento copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Aggiudicazione definitiva.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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19/02/2021 |
257 |
Ambito Sociale B04 - Liquidazione spesa per pagamento retta al Convitto Istituto Regionale 'Paolo Colosimo'.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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19/02/2021 |
256 |
Ambito Sociale B04 - Centro Antiviolenza. Liquidazione spesa in favore della Cooperativa EVA ONLUS.
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Area Economico Finanziaria |
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19/02/2021 |
255 |
Liquidazione spesa competenze professionali avv. Raffaele Micillo.
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Area Affari Generali |
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18/02/2021 |
254 |
Lavori di: 'Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri - Approvazione perizia lavorazioni urgenti e avvio trattativa diretta lavori.
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
253 |
Liquidazione spesa in favore della Cooperativa Sociale ATENA per l’espletamento del servizio di pulizia locali uffici comunali e uffici di Piano Ambito Sociale B4.
Periodo di riferimento: Settembre-Ottobre 2020.
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
252 |
Servizio di supporto Area Tecnica - Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 1601775
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
251 |
Lavori di: 'Messa in sicurezza idrogeologica del versante sud-est del Centro Abitato. Liquidazione acconto del servizio di redazione perizia geologica.
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
250 |
Lavori di: 'Messa in sicurezza idrogeologica del versante sud-est del centro abitato' - Liquidazione 2° acconto per servizio di progettazione.
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
249 |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di pubblica illuminazione.
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
248 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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18/02/2021 |
247 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
246 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
245 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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18/02/2021 |
244 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
243 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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Area Tecnica |
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18/02/2021 |
242 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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18/02/2021 |
241 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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18/02/2021 |
240 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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18/02/2021 |
239 |
Liquidazione spesa in favore della Società PHLOGAS per pagamento fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
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